Scotia en Línea
Pagos Pago de Aportaciones Obrero Patronal IMSS, AFORE e INFONAVIT
 Ayuda
Descripción

A través de este servicio, podrá realizar el pago de sus Aportaciones Obrero Patronal IMSS, AFORE e INFONAVIT con cargo a una cuenta de cheques. Esto es, podrá realizar el pago de sus cédulas individuales tanto Mensuales como Bimestrales, así como el pago de sus archivos SUA.
Descripción de Conceptos Uso de Botones.
¡Importante!, si su pago será realizado con archivo SUA, antes de ingresar a Scotia en Línea deberá haber descargado el software necesario para la validación del archivo, el vínculo para efectuar la descarga está ubicado en la pantalla de acceso a Scotia en Línea en "Lo Nuevo".

  • Instrucciones para efectuar el Pago:
    Pago de Cédulas Individuales (Mensuales y Bimestrales)

    Para realizar el pago de sus cédulas Individuales (Mensuales o Bimestrales), usted debe proceder de acuerdo a lo siguiente:

    1. Seleccione con un click, el tipo de cédula a pagar: Mensual o Bimestral
    2. Seleccione del combo la cuenta de cargo, la cuenta a la que se cargará el importe del pago
    3. Capture los datos necesarios para el pago, estos los deberá tomar de su cédula de pago
      • Registro Patronal IMSS
      • No. de Crédito IMSS o Folio SUA
      • Período: Año y mes
      • Dígitos de Control Datos
    Y de acuerdo al caso
      • Total de abono en cuentas IMSS *
      • Total de abono en cuentas AFORES *
      • Total de abono en cuentas INFONAVIT *
      • Total de abono en AMORTIZACIONES *
      • Total del PAGO
      • Dígitos de control de Importes
    * Importante:

    Los importes deberán ser capturados en formato moneda: Ej. En la cédula dice: 12345, usted debe capturar 123.45; es dicir usted debe considerar las dos últimos dígitos del importe de la cédula como decimales y capturar el punto antes de estos.

    1. Pulse el botónTransmitir, una vez que haya capturado todos los datos del pago

    El sistema realizará una presentación preliminar de los datos del pago

    1. Pulse el botón Aceptar si los datos a pagar son los correctos, en caso contrario, pulse el botón Cancelar y la operación no se realizará
    2. El sistema presentará la respuesta del la operación, en caso de que sea exitosa, presentará Acuse de Recibo
    3. Pulse el botón Imprimir, para generar el comprobante de su pago, en caso de que no lo desee pulse el botón Cerrar

    Importante:

    Este comprobante, junto con el Estado de Cuenta de su cuenta de Cheques, conformará el comprobante del pago

    Pago de Aportaciones con Archivo SUA

    Para realizar el pago de aportaciones de Archivo SUA, deberá proceder de acuerdo a lo siguiente:

    1. Previo al pago, deberá validar y autorizar debidamente el archivo a pagar. Para este proceso, debe accesar a Transferencia de Archivos.
    2. Pulse el botón Consultar, para seleccionar el archivo SUA a pagar
    3. Seleccione la opción "SUA" y haga click en el botón Consultar

    El sistema presentará los archivos SUA autorizados exitosamente correspondientes a la operación del día en que fueron enviados o en que fueron programados.

    1. Seleccione el archivo SUA a pagar y pulse el botón Escoger

    El sistema presentará el detalle de los datos a pagar

    1. Seleccione la cuenta de cheques a la que se realizará el cargo de pago
    2. Pulse el botón Transmitir

    El sistema realizará una presentación de los datos del archivo a pagar

    1. Pulse el botón Aceptar, si los datos presentados son los que desea pagar, de lo contrario pulse Cancelar para que la operación no se realice
    2. El sistema presentará la respuesta del la operación, en caso de que sea exitosa, presentará "Acuse de Recibo"
    3. Pulse el botón Imprimir, para generar el comprobante de su pago, en caso de que no lo desee pulse el botón Cerrar

    Nota: para realizar Consultas de los Pagos realizados, haga click en el botón Consultar y utilice la Ayuda de la nueva pantalla.
 
  • Búsqueda por Filtro
    En todos los menús en los que existe un combo de selección para eligir una cuenta o servicio, el sistema incluye filtros para reducir el número de cuentas o servicios que aparecen en dicho combo.
    Dependiendo de la transacción, estos filtros pueden cambiar. Por ejemplo, en la operación de consulta, los criterios para filtrar la información son: Producto, Plaza, Moneda y Cuenta
    Al ir seleccionando criterios dentro de cada uno de estos filtros, la información del combo de selección del campo Cuenta, se va reduciendo, por ejemplo, primero se puede elegir un producto como cheques, luego un segundo criterio en el campo plaza como México, DF, después, un tercer criterio en el campo moneda como pesos. Al final en el combo de selección de cuenta solo aparecerán las cuentas de cheques, de México, DF en moneda nacional
    Si conoce el número exacto de la cuenta o servicio que está buscando, puede teclearlo en el combo de cuenta y el combo de selección presentará únicamente esa cuenta en específico.
 
  • Aplicando un Filtro al resultado de la Consulta
    El sistema por default muestra en la consulta todas las cuentas relacionadas al contrato de Scotia en Línea, si desea que solo se presente la información de acuerdo a algún criterio en específico, puede aplicar un filtro.
    Para aplicar el filtro, seleccione el criterio de su preferencia y después de clic en la imagen de la lupa que aparece del lado derecho. Por ejemplo, si quisiera ver solamente las cuentas de México, DF. Seleccione México DF en el campo de selección Plaza y después de clic en la imagen de la lupa.
    La información que aparece en la parte inferior de la pantalla, mostrará únicamente el detalle de las cuentas de México, DF.
 
  • Descripción de Conceptos:
    Concepto Descripción

    Cuenta de cargo: Cuenta de cheques de la que se tomarán los recursos para el pago.
    Fecha de aplicación: Fecha en la que se realizará el pago, si desea programarlo, debe modificarla capturando la fecha en la que desea se aplique automáticamente el pago (AAAA/MM/DD)
    Registro Patronal IMSS : Es el número de registro ante el IMSS, al cual se acreditará el pago, deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    No. de Crédito IMSS o Folio SUA : Es el número del crédito IMSS al cual se abonará el pago, deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Período: Año y mes: Período que se está pagando: Año (AAAA) y mes (MM),  deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Dígitos de Control Datos: Número de control basado en los datos a pagar (Registro Patronal, No. de Crédito, Período),  deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Total de abono en cuentas IMSS: Importe a pagar por cuentas IMSS (capturar en formato moneda, con punto decimal y dos dígitos como centavos,   deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Total de abono en cuentas AFORES: Importe a pagar por cuentas AFORES (capturar en formato moneda, con punto decimal y dos dígitos como centavos, deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Total de abono en cuentas INFONAVIT: Importe a pagar por cuentas INFONAVIT (capturar en formato moneda, con punto decimal y dos dígitos como centavos,  deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Total de abono en AMORTIZACIONES: Importe a pagar por cuentas AMORTIZACIONES (capturar en formato moneda, con punto decimal y dos dígitos como centavos,  deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Total del PAGO: Importe Total a pagar (capturar en formato moneda, con punto decimal y dos dígitos como centavos, deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA.
    Dígitos de control de Importes: Número de control basado en los importes a pagar (Imss, Afores, Infonavit), deberá tomarse de la Cédula o Archivo SUA
 
  • Uso de Botones:
      Descripción

    Transmitir: Para ejecutar la transacción o selección realizada.
    Consultar: Permite consultar todos los Pagos de Cuotas Obrero Patronales (SUA), realizados a través de Transferencia de archivos o por estado de operación, por cualquiera de los siguientes criterios Todos, con Error, Aplicados O.K., Por Aplicar y Por Autorizar.
    Escoger: Comando encargado de seleccionar un archivo o pago
    Autorizar: Permite liberar un traspaso para que la operación se realice, en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Autoriza pagos pendientes con estado de operación "Por Autorizar"

    En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Autorizar.
    Eliminar: Permite borrar uno o varios traspasos evitando que la operación se realice, sólo en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Y sólo puede ser eliminada por el usuario con el nivel correspondiente para autorizar o eliminar. Borra algún pago con estado de operación "Por Autorizar" y "Por Aplicar"

    En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Eliminar.
    Cambiar Fecha: Permite modificar la fecha de aplicación del Traspaso con estado de operación "Por Autorizar" ó "Por Aplicar". Deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día)

    En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Cambiar de Fecha.
    Exportar: Extracción de la información contenida en Scotia en Línea hacia otros sistemas, formateándola de acuerdo a los campos de información requerida.Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
    Imprimir: Comando para la obtención de información en papel en la impresora predeterminada por usted
    Actualizar: Restablece los datos presentados en la pantalla
    Anterior: Para ir a la página anterior
    Siguiente: Para avanzar a la página siguiente
    Ir a: Situarse en la página indicada, (indicar número de página deseada y hacer click en "Ir a")
    Aceptar: Para confirmar al sistema que efectúe la transacción
    Cancelar: Para indicar al sistema que no lleve a cabo la transacción