1. Seleccione del menú PAGOS la opción de Pago de Servicios
2. Seleccione el Servicio que va a pagar. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo “Servicio/Contrato”. Y seleccione el Servicio que va a pagar.

Para poder visualizar sus opciones en este campo, es necesario haber llevado a cabo elpre-registro de cuentas. En el menú Administración- Mantenimiento de Cuentas-Alta Pago de Servicioc así como haber hecho la relación cuenta usuario (con la exclusa de 30 minutos de acuerdo al procedimiento estándar existente.)

3. Haga clic en el botón Transmitir.

Una vez que se presente la pantalla para capturar el detalle del pago de Servicios, siga con los pasos correspondientes de acuerdo al Servicio a pagar.

De acuerdo a lo que instruyó el Banco al momento de contratar el servicio de Scotia en Línea, el sistema puede dejar operaciones pendientes de autorizar por un segundo usuario
Para autorizarlas, el segundo usuario con facultades para autorizar debe, firmarse al sistema, consultar la operación en cuestión ya sea en la función en la que se realiza la transacción dando clic en el botón Consultar o en la Consulta de Operaciones por Autorizar
El sistema presentará las operaciones pendientes por autorizar en la parte inferior de la pantalla y el usuario con facultades deberá seleccionarla(s) y dar clic en el botón de autorizar
Previo a la autorización, el sistema muestra una ventana con un resumen que contiene  la Suma de los Importes y operaciones agrupados por Producto y Moneda

Además de poder autorizar las operaciones pendientes, el usuario puede Eliminar o Cambiar la fecha de ejecución de las mismas dando clic en el botón respectivos

• Alestra
• Sky Corp Nonavi
• Miditel
• MVS Multivision
• PEMEX Refinación
• Prevision Final
• Radio Movil DISPSA
• Selecciones Reader Digest
• TELMEX
• UNAM
• Luz y Fuerza del Centro

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. SALDO A PAGAR: En la esquina superior derecha de su recibo de pago encontrará el saldo a pagar, ingrese el importe a pagar que aparece en su recibo de pago, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
7. REFERENCIA: Capture en este campo el número que aparece en su recibo de pago en la esquina superior derecha como No. de referencia, sin guiones ni espacios el cual se compone de 10 posiciones, es importante que si este número aparece con ceros a la izquierda los incluya.
8. Haga click en Transmitir
9. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
10. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. CAPTURAR 1: Capture el número 1, esto indica que el pago se está recibiendo a través de Scotia en Línea.
7. NO. CTA. SUSCRIPT. SKY.: SKY no emite recibos de pago pero en su contrato podrá localizar su número de cuenta de suscriptor de SKY el cual se compone de 12 posiciones. Deberá teclear ese número, sin guiones ni espacios.
8. FECHA DE PAGO: En la pantalla de su televisor puede consultar su estado de cuenta en el cual parecerá la fecha límite de pago, misma que deberá de capturar en este campo. Capture la fecha el formato indicado (AAAAMMDD) sin separadores entre el año, mes, día; ejemplo 2001/12/09debe capturarse 20011209 (Nueve de Diciembre del Dos Mil Uno).
9. IMPORTE A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en el estado de cuenta de SKY mismo que podrá consultar en la pantalla de su TV., no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
10. Haga clic en el botón Transmitir.
11. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click enAceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
12. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. TOTAL A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte superior derecha de su recibo de pago bajo el concepto de TOTAL A PAGAR, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
7. FECHA LIMITE DE PAGO: Capture la fecha límite de pago que aparece en su recibo en la parte superior derecha en el formato indicado (AAAAMMDD) sin separadores entre el año, mes, día; ejemplo 2001/12/09 debe capturarse 20011209 (Nueve de Diciembre del Dos Mil Uno).
8. REFERENCIA: En la segunda hoja de su estado de cuenta, en la parte inferior derecha encontrará la palabra Scotiabank Inverlat ó INVERLAT, junto a esta del lado derecho encontrará el número de REFERENCIA el cual es un número de 16 posiciones, deberá teclearlo sin guiones ni espacios.
9. Haga clic en el botón Transmitir.
10. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
11. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en mprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. INVERLAT CTO/REF.: En su recibo de pago, en la parte superior derecha encontrará un concepto que aparece como INVERLAT CTO Junto a esta leyenda encontrará un concepto denominado REF: Deberá teclear el número que aparece aquí el cual se compone de 7 posiciones, sin guiones ni espacios.
7. PAGUE ANTES DE: Digite la fecha que aparece en su recibo de pago en la parte superior bajo el concepto de PAGUE ANTES DE. Capture la fecha el formato indicado (AAAAMMDD) sin separadores entre el año, mes, día; ejemplo 2001/12/09 debe capturarse 20011209 (Nueve de Diciembre del Dos Mil Uno).
8. IMPORTE A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte superior de su recibo de pago bajo el concepto de CANTIDAD A PAGAR, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
9. Haga clic en el botón Transmitir.
10. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
11. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. CENTRO DE TRABAJO: Capture el centro de trabajo indicado en su recibo
7. CONCEPTO: Digite el concepto.
8. DEPOSITANTE/RFC. Capture el Registro Federal de Contribuyentes que aparece en su recibo de pago.
9. FECHA: Digite la fecha que aparece en su recibo de pago. Capture la fecha el formato indicado (AAAAMMDD) sin separadores entre el año, mes, día; ejemplo 2001/12/09 debe capturarse 20011209 (Nueve de Diciembre del Dos Mil Uno).
10. TOTAL: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte superior de su recibo de pago bajo el concepto de CANTIDAD A PAGAR, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
11. Haga clic en el botón Transmitir.
12. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
13. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. NO. DE CONTRATO Digite el número de contrato que aparece en su recibo de pago.
7. NO. DE RECIBO Digite el número de recibo, del recibo de pago.
8. MENSUALIDAD: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte superior de su recibo de pago bajo el concepto de CANTIDAD A PAGAR, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
9. Haga clic en el botón Transmitir.
10. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
11. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. INVERLAT/REFERENCIA: En su recibo de pago, en la parte inferior izquierda encontrará un apartado que dice Talón de pago. En la parte inferior encontrará la palabra Scotiabank Inverlat ó INVERLAT. Deberá teclear el número que aparece en el concepto REFERENCIA, el cual se compone de 12 posiciones, sin guiones ni espacios.
7. SU ADEUDO A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte inferior derecha de su recibo de pago bajo el concepto de Nuevo Saldo, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
8. Haga clic en el botón Transmitir.
9. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
10. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. TIPO DE PAGO: Capture el número 1, esto indica que el pago se está recibiendo a través de Scotia en Línea.
7. INVERLAT: Digite en este campo el número que aparece en su recibo de pago junto al texto Scotiabank Inverlat ó INVERLAT, el cual se compone de 20 posiciones sin guiones ni espacios.
8. IMPORTE A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en su recibo de pago, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
9. Haga clic en el botón Transmitir.
10. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
11. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. NÚMERO TELEFÓNICO: Capture el número que aparece en la parte superior de su recibo de pago bajo el concepto de Teléfono, tal como aparece, sin guiones ni espacios.
7. TOTAL A PAGAR: Ingrese el importe a pagar que aparece en la parte superior de su recibo de pago bajo el concepto de Total a Pagar, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
8. VENCIMIENTO: Aparece en su estado de cuenta bajo el concepto de Vencimiento, el cual se refiere a la fecha límite de pago de su recibo. Capture la fecha el formato indicado (AAAAMMDD) sin separadores entre el año, mes, día; ejemplo 2001/12/09 debe capturarse 20011209 (Nueve de Diciembre del Dos Mil Uno).
9. D.V.: En la parte superior de su recibo justo debajo de la X de la palabra TELMEX encontrará el dígito verificador (DV) el cual siempre será un solo número
10. Haga clic en el botón Transmitir.
11. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
12. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. Verifique si la Fecha de Aplicación del pago del servicio es la fecha deseada, o puede modificarla para programar el pago cambiando a una fecha futura que siempre deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día).
6. NOMBRE DEL ALUMNO: Escriba el nombre del alumno del cual desea realizar el pago de servicios en el orden siguiente Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s). Podrá teclear el nombre en mayúsculas y minúsculas o solamente mayúsculas.
7. NO. DE CTA. DEL ALUMNO: Digite en este campo el Número de cuenta que tiene asignado el alumno sin guiones ni espacios.
8. IMPORTE A PAGAR: Ingrese el importe a pagar, no es necesario que incluya caracteres especiales tales como comas o puntos, ni el símbolo de pesos ($). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asume que es un monto sin decimales. Si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, por ejemplo (1000.25).
9. Haga clic en el botón Transmitir.
10. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
11. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click enImprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

4. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual desea obtener los fondos para efectuar el pago del servicio elegido. Seleccione la cuenta con el mouse.
5. No. CODIGO DE BARRAS: Capture sin espacios el número que aparece en la parte inferior del Código de Barras de su recibo. En total deberán ser 23 dígitos
6. IMPORTE A PAGAR: Ingrese el monto a pagar, si usted va a pagar una cantidad que incluye centavos, capture las posiciones decimales incluyendo un punto únicamente, ejemplo: (1000.25). Si usted va a pagar una cantidad sin centavos, no es necesario que escriba el punto y los dos ceros (.00), el sistema asumirá que es un monto sin decimales.
7. Haga clic en el botón Transmitir.
8. Al momento en que aparezca la pantalla de confirmación del Pago revise que los datos sean correctos y haga click en Aceptar, si existe algún error en los datos haga click en Cancelar.
9. Al Aceptar la transacción, el sistema le proporcionará el Folio del Acuse de Recibo con el que quedó registrada en el sistema su operación de pago, haga click en  Imprimir si desea la impresión del comprobante o haga click en Cancelar si no lo desea.

El sistema realizará el cargo a la cuenta que designó y abonará al servicio que usted desea pagar. Verifique que el día en que desea que se efectúe el pago programado sea un día hábil ya que en caso contrario la operación se realizará hasta el siguiente día hábil, el cual podría no coincidir con la fecha límite de pago del servicio que desea pagar.

Concepto	Descripción
Servicio:	Servicio a pagar Ejemplo (Telmex)
Para:	Opciones de Pago de Servicios que fueron pre-registrados anteriormente
Producto :	Abreviatura del nombre del producto contratado con Scotiabank, dado de alta en Scotia en Línea (ej. AHO= Ahorro, CHQ= Cheques,  PSV Pago de Servicios ó SAT-Contribuciones SAT).
Plaza:	Localidad que corresponde al lugar de origen de la apertura de la cuenta.
Moneda:	Moneda en que está denominada la cuenta, (USD =Dólares Americanos, MXN Pesos mexicanos).
Cuenta:	Número asignado por Scotiabank de la Cuenta o Producto
Fecha de Aplicación:	Fecha de Aplicación
Número Telefónico:	Número Telefónico

	Descripción
Transmitir:	Instrucción para que se ejecute la transacción o solicitud.
Consultar:	Permite consultar los pagos de seervicios por cualquiera de los siguientes criterios: Todos, con Error, Aplicados O.K., Por Aplicar y Por Autorizar, por Usuario, por fechas, por Folio o por Clave de rastreo (ver Ayuda de Consultar).
Limpiar:	Instrucción para borrar todos los datos capturados en la pantalla
Autorizar:	Permite liberar un pago para que la operación se realice, en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Autoriza pagos pendientes con estado de operación "Por Autorizar"  En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Autorizar.
Eliminar:	Permite borrar uno o varios traspasos evitando que la operación se realice, sólo en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Y sólo puede ser eliminada por el usuario con el nivel correspondiente para autorizar o eliminar. Borra algún pago con estado de operación "Por Aplicar" y   "Por Autorizar" En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Eliminar.
Cambiar Fecha:	Permite modificar la fecha de aplicación del Traspaso con estado de operación "Por Autorizar" ó "Por Aplicar". Deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día) En este momento el sistema muestra un Cuadro de Diálogo con la Suma de los Importes agrupados por Producto y Moneda. Se indica el Total de Operaciones por Moneda, para Cambiar de Fecha.
Exportar:	Extracción de la información contenida en Scotia en Línea hacia otros sistemas, formateándola de acuerdo a los campos de información requerida. Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
Aceptar:	Para confirmar al sistema que efectúe la transacción.
Cancelar:	Para indicar al sistema que no lleve a cabo la transacción.
Imprimir:	Comando para la obtención de información en papel en la impresora predeterminada por usted.